AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR Pressupostos 2014 PRESSUPOST 2014. INGRESSOS 253.220,00; 2% 3.583.884,16; Impostos directes 23% Impostos indirectes 7.633.900,00; Taxes, preus públics i 4.133.544,05; 49% altres ingressos 26% Transferècies corrents ingressos patrimonials 50.000,00; 0% 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONS CORRENTS ANY 2014 ANY 2013 1Impostos directes 7.633.900,00 7.691.870,00 -57.970,00 2Impostos indirectes 50.000,00 126.500,00 -76.500,00 3Taxes, preus públics i altres ingressos 4.133.544,05 4.044.933,08 88.610,97 4Transferècies corrents 3.583.884,16 3.441.480,72 142.403,44 5ingressos patrimonials 253.220,00 280.200,00 -26.980,00 1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 7Transferències de capital 7.328,73 292.652,42 -285.323,69 2. OPERACIONS FINANCERES 8Actius financers 25.000,00 25.000,00 0,00 9Passius financers 1.029.934,60 1.169.447,12 -139.512,52 16.716.811,54 17.072.083,34 -355.271,80 PRESSUPOST 2014. INGRESSOS. EVOLUTIU CAPÍTOLS DRN 2010 DRN 2011 DRN 2012 DRN 2013 PREVISIÓ FINAL PREVISIÓ INICIAL %VARIACIÓ % VARIACIÓ octubre ANY 2013 2014 2013/2012 2013/2014 IBI RÚSTEGA 4.901,44 4.877,63 4.862,85 4.902,26 4.902,26 4.900,00 0,81% -0,05% IBI URBANA 4.992.911,96 5.311.958,90 6.135.428,41 5.963.265,48 5.977.057,49 6.114.000,00 -2,58% 2,29% IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 802.257,07 805.395,42 798.470,17 800.662,23 804.157,16 805.000,00 0,71% 0,10% IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA 589.858,61 560.278,21 712.179,88 751.218,74 885.347,20 525.000,00 24,32% -40,70% IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 211.407,55 205.593,95 186.387,28 175.921,57 180.000,00 185.000,00 -3,43% 2,78% 1. IMPOSTOS DIRECTES 6.601.336,63 6.888.104,11 7.837.328,59 7.695.970,28 7.851.464,11 7.633.900,00 0,18% -2,77% IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 197.501,63 520.523,89 -26.933,65 140.953,60 51.360,91 50.000,00 290,69% -2,65% 2. IMPOSTOS INDIRECTES 197.501,63 520.523,89 -26.933,65 140.953,60 51.360,91 50.000,00 290,69% -2,65% SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 1.194.235,75 1.202.040,83 1.202.858,78 1.237.737,09 1.240.067,00 1.246.500,00 3,09% 0,52% LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 19.782,85 16.589,45 17.171,35 32.492,56 35.000,00 35.000,00 103,83% 0,00% TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA 127.407,82 131.462,02 134.398,82 103.194,11 141.287,39 136.500,00 5,13% -3,39% MULTES+SANCIONS 547.454,15 501.578,50 641.678,41 407.987,03 488.698,25 411.000,00 -23,84% -15,90% RESTA CAPÍTOL III 2.598.837,74 2.197.727,60 2.189.125,89 1.858.964,06 2.221.687,00 2.304.544,05 1,49% 3,73% 3. TAXES 4.487.718,31 4.049.398,40 4.185.233,25 3.640.374,85 4.126.739,64 4.133.544,05 -1,40% 0,16% PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 2.248.692,68 2.433.906,36 2.577.626,17 2.332.628,10 2.795.020,83 2.825.000,00 8,43% 1,07% RESTA CAPÍTOL IV 2.136.790,09 1.529.006,72 919.580,21 590.903,06 624.736,06 758.884,16 -32,06% 21,47% 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.385.482,77 3.962.913,08 3.497.206,38 2.923.531,16 3.419.756,89 3.583.884,16 -2,21% 4,80% 5.INGRESSOS PATRIMONIALS 378.405,62 356.616,13 301.985,97 226.238,25 249.717,73 253.220,00 -17,31% 1,40% OPERACIONS CORRENTS 16.050.444,96 15.777.555,61 15.794.820,54 14.627.068,14 15.699.039,28 15.654.548,21 -0,61% -0,28% 6.ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 600,00 0,00 0,00 0,00 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.112.787,50 1.708.367,55 723.499,25 323.705,52 323.705,52 7.328,73 OPERACIONS DE CAPITAL 2.113.387,50 1.708.367,55 723.499,25 323.705,52 323.705,52 7.328,73 TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 18.163.832,46 17.485.923,16 16.518.319,79 14.950.773,66 16.022.744,80 15.661.876,94 8. ACTIUS FINANCERS 16.326,76 16.535,26 12.150,01 62.554,78 65.000,00 25.000,00 9.PASSIUS FINANCERS 758.559,02 1.391.254,21 577.446,64 440.577,50 565.350,56 1.029.934,60 TOTAL INGRESSOS FINANCERS 774.885,78 1.407.789,47 589.596,65 503.132,28 630.350,56 1.054.934,60 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 18.938.718,24 18.893.712,63 17.107.916,44 15.453.905,94 16.653.095,36 16.716.811,54 PRESSUPOST 2014. INGRESSOS. IBI DRETS RECONEGUTS NETS ANY IBI URBANA 2005 3.528.063,17 2006 3.644.988,61 3,3142% 2007 3.888.619,65 6,6840% 2008 4.504.714,04 15,8435% 2009 4.671.542,42 3,7034% 2010 4.992.911,36 6,8793% 2011 5.311.958,90 6,3900% 2012 6.135.428,41 15,5022% 2013 5.977.057,49 -2,5813% 2014 6.114.000,00 2,2911% 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PRESSUPOST 2014. INGRESSOS. IMPOSTOS Plusvàlues. 525.000 igual que l'any anterior contra DR liquidats de 751.218.74. Resultat alterat per dues liquidacions importants. Impost Vehicles. 805.000 igual a l'any passat. Impost sobre activitats econòmiques 185.000 per a 197.000 de l'any 2013. PRESSUPOST 2014. INGRESSOS. ICIO (1) 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 DRN 600000 400000 200000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -200000 PRESSUPOST 2014. INGRESSOS. ICIO (2) L'únic ingrés del Capítol II experimenta una disminució del 59,% sobre les previsions de drets a reconèixer durant l'exercici 2013. La situació del sector immobiliari fa que es mantinguin les estimacions a la baixa d'aquest. Al mes d'octubre de 2013 els drets liquidats nets per aquest impost són de 149.360,91 euros. Cal comptabilitzar una devolució per import de 98.841,55 que es preveu realitzar abans d'acabar l'exercici. Pel 2014 s'han pressupostat 50.000 euros seguint criteris de prudència. Aquesta xifra és el resultat de restar a la previsió de drets reconeguts de 2013 els expedients de devolucions que s'esperen per aquest exercici. PRESSUPOST 2014. INGRESSOS. TAXES I PREUS PÚBLICS (1) Aquest Capítol ha augmentat lleugerament les seves previsions, al 2014 s'han pressupostat 4.133.44,05 euros respecte a les previsions inicials de l'exercici 2013 (4.044.933,08 euros). L' import pressupostat està per sota dels drets reconeguts de 2012 (4.185.233,25 euros) i coincideix pràcticament amb els drets previstos pel 2013 (4.126.739,64 ). PRESSUPOST 2014. INGRESSOS. TAXES I PREUS PÚBLICS (2) Eco. Descripció Drets reconeguts nets Drets reconeguts nets Drets reconeguts nets previsió final Pressupost 2011 2012 oct-13 any 2014 % 2014/2012 %2014/DR2013 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 361.726,39 368.565,50 364.607,02 365.000,00 365.000,00 -0,97% 0,11% 302 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 1.202.040,83 1.202.858,78 1.237.737,09 1.240.067,00 1.246.500,00 3,63% 0,71% 309 TAXA PER PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI 77.279,56 80.947,21 67.234,46 72.042,12 80.000,00 -1,17% 18,99% 312 TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA 131.462,02 134.398,82 103.194,11 141.287,00 136.500,00 1,56% 32,27% 313 TAXA PER SERVEIS ESPORTIUS 1.871,00 1.400,00 1.152,20 1.728,30 1.750,00 25,00% 51,88% 31900 TAXA SERVEIS SANITAT 4.201,10 3.574,40 3.899,05 4.037,03 4.000,00 11,91% 2,59% 31901 TAXA MUSEUS 2.920,50 2.887,50 2.831,90 2.831,90 2.750,00 -4,76% -2,89% 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 16.589,45 17.171,35 32.492,56 35.000,00 35.000,00 103,83% 7,72% 322 CEDULES D'HABILITAT I LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ 1.787,40 691,80 121,03 3.210,03 1.500,00 116,83% 1139,36% 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 9.991,20 9.942,21 15.840,18 21.210,35 15.250,00 53,39% -3,73% 326 TAXA RETIRADA VEHICLES 16.935,74 18.449,90 15.674,21 16.924,05 20.400,00 10,57% 30,15% 32900 TAXA SERVEIS SALA ACTES AJUNTAMENT 1.363,00 3.528,00 3.540,20 4.207,80 4.000,00 13,38% 12,99% 32901 TAXA SERVEI VIGILÀNCIA ESPECIAL 1.882,30 497,92 0,00 100,00 -79,92% 32902 TAXA SERVEIS MERCATS 80.615,77 73.523,05 53.225,32 69.925,32 70.000,00 -4,79% 31,52% 32903 TAXA L.I.I.A.A/ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 22.079,70 14.267,75 27.210,60 34.624,28 30.000,00 110,26% 10,25% 32904 TAXA SENYALITZACIÓ ESTACIONAMENTS RESERVATS (MINUSVÀLIDS) 680,00 580,00 0,00 100,00 -82,76% 32905 TAXA LLICÈNCIES AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 630,85 0,00 630,85 946,28 750,00 18,89% 331 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 67.685,72 67.593,02 67.291,06 68.000,00 68.000,00 0,60% 1,05% 332 TAXA UTIL.PRIV/APROF.ESP EMP.SUBMINISTRAMENTS 156.035,06 181.136,47 135.167,40 182.518,72 180.000,00 -0,63% 33,17% 333 TAXA APROF. ESPEC./ UTILIT. PRIVATIVA EMP. TELECOMUNICACIONS 3.672,30 5.836,04 4.668,13 5.152,91 5.150,00 -11,76% 10,32% 335 TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES 64.599,16 59.731,43 47.815,38 59.157,81 59.200,00 -0,89% 23,81% 336 TAXA TALLAMENT CARRERS 9.833,04 6.804,20 3.743,55 3.743,55 3.750,00 -44,89% 0,17% 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPANYA S.A 72.676,81 56.583,92 31.216,39 44.116,39 45.000,00 -20,47% 44,16% 33900 TAXA O.V.P MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 14.803,54 7.758,58 3.288,15 3.859,88 4.000,00 -48,44% 21,65% 33901 TAXA OVP MERCAT SETMANAL 51.824,40 53.232,06 60.191,56 60.191,56 64.000,00 20,23% 6,33% 33902 TAXA ÚS DEPENDÈNCIES CALISAY 3.075,00 1.210,00 3.029,00 4.467,00 4.000,00 230,58% 32,06% 33903 ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC 10.251,43 5.319,65 5.979,68 8.000,00 -21,96% 50,39% 341 PREU PÚBLIC GERIÀTRIC 763.585,15 690.490,35 560.338,07 678.714,12 680.000,00 -1,52% 21,36% 34101 PREU PÚBLIC TELEASSISTÈNCIA I SERVEI BÀSIC AJUDA