Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 02/02/2015 4:08:56PM Pàg. 1 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 10 ALCALDIA Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 1521 22799 CONVENI OFICINA LOCAL D'HABITATGE ALCALDIA 5.400,00 4910 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS SOC. INFORMACI 12.906,52 4910 11001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS SOC. I 12.586,28 4910 16000 SEGURETAT SOCIAL EVENTUALS SOC. INFORMACIO ALC 8.132,28 4910 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SOC.INFORMACIÓ ALCALDIA 400,00 912 78900 SUB. PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTU 50.000,00 9120 10000 RETRIBUCIONS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN AL 123.031,15 9120 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS ALCALDIA 20.953,74 9120 11001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS ALCALD 18.752,02 9120 16000 SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA 51.565,31 9120 22601 PROTOCOL ALCALDIA 14.000,00 9120 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA 7.700,00 9120 22699 ALTRES DESPESES ALCALDIA 4.000,00 9120 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA 3.000,00 9120 23000 IMDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCAL 120.000,00 9120 23100 LOCOMOCIO DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA 2.100,00 9120 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALCALDIA 400,00 9120 46601 APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA ALC 2.800,00 9120 46602 APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS ALCA 2.235,00 9120 46603 APORTACIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDE 1.115,50 9120 48900 APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALCALDIA 32.500,00 9120 48901 SUBVENCIÓ SR. LUNA I SRA. GARCIA.AJUT HABITATGE 6.600,00 Total Orgànica. . . . . 500.177,80 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 02/02/2015 4:08:56PM Pàg. 2 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 20 ADMINISTRACIÓ GENERAL Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 2210 16008 AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÓ. GRAL. 5.672,80 2210 16107 AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADM 650,00 2210 16400 COMPLEMENT FAMILIAR 4.327,20 2210 83000 BESTRETES AL PERSONAL 25.000,00 9200 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. 74.054,75 9200 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. 13.077,48 9200 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. 40.604,20 9200 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. 37.592,19 9200 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GR 87.605,64 9200 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. 129.945,12 9200 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL 88.719,47 9200 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRA 2.700,00 9200 13100 SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL. 8.780,45 9200 13101 HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AD 150,00 9200 14300 ALTRE PERSONAL CONVENI PRÀCTIQUES UAB ARXIU 1.712,00 9200 15000 PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI 5.320,40 9200 15010 PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL. 4.468,32 9200 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. 2.110,00 9200 16000 SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GRAL. 125.874,76 9200 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÓ. G 9.000,00 9200 20500 LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL 40.565,00 9200 20600 LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO ADMO GRAL 20.500,00 9200 21400 MANTENIMENT VEHICLES ADMO GRAL 300,00 9200 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRA 19.000,00 9200 21600 MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICS ADMO GRAL 34.000,00 9200 21900 MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC ADMO GRAL 41.500,00 9200 22000 MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÓ. G 22.000,00 9200 22001 PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÓ. GRAL. 2.000,00 9200 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÓ. GRAL. 400,00 9200 22105 AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÓ. GRAL. 7.200,00 9200 22110 PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL. 4.030,00 9200 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÓ. GRAL. 48.000,00 9200 22201 COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL. 19.000,00 9200 22400 ASSEGURANCES ADMO GRAL 40.545,00 9200 22500 TRIBUTS ESTATALS 500,00 9200 22501 TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES 750,00 9200 22502 TRIBUTS ENTITATS LOCALS 100,00 9200 22602 PUBLICITAT I EDICIONS ADMÓ. GRAL. 1.000,00 9200 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 11.500,00 9200 22604 DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL. 24.000,00 9200 22606 CONFERÈNCIES I TALLERS ARXIU 4.900,00 9200 2269900 EXECUCIO SENTENCIES ADMO GRAL 247.000,00 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 02/02/2015 4:08:56PM Pàg. 3 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 20 ADMINISTRACIÓ GENERAL Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 9200 2269901 INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS ADMÓ. GRAL. 7.000,00 9200 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMO GRAL 27.500,00 9200 2279900 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ADMO GRAL 18.715,00 9200 2279901 ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES 5.800,00 9200 2279902 GESTIO DOCUMENTAL 38.900,00 9200 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. 400,00 9200 23300 INDEMNITZACIO SERVEI ASSISTENCIA A TRIBUNALS ADM 250,00 9200 62500 MOBILIARI AJUNTAMENT 5.000,00 9200 62600 EQUIPS INFORMATICS 20.000,00 9200 64100 PROGRAMARI (SOFTWARE) 10.000,00 9250 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC A 30.110,88 9250 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC A 16.813,58 9250 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL. 6.145,96 9250 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS OAC ADMÓ. 27.715,66 9250 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRA 33.209,35 9250 16000 SEGURETAT SOCIAL OAC ADMÓ.GRAL 28.546,09 9330 20900 CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL A 1.150,00 9330 20901 CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADM 275,00 9330 21200 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMO GRAL 17.000,00 9330 21300 MANT. MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDIFICIS MUNICIP 2.000,00 9330 2210000 ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS ADMÓ. GRAL. 27.000,00 9330 2210001 ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICS ADMO GRAL 1.415,00 9330 22700 NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GR 26.856,00 9330 2270001 NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GR 5.410,00 9330 63200 REPOSICIÓ EDIFICIS 25.000,00 Total Orgànica. . . . . 1.638.367,30 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 02/02/2015 4:08:56PM Pàg. 4 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 21 HISENDA Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 0110 31000 INTERESSOS FINANCERS HISENDA 172.706,46 0110 91100 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LLARG TERMINI ENS SECTOR P 112.652,08 0110 91300 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LLARG TERMINI FORA S. PÚB 1.058.200,13 9310 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISEN 29.661,27 9310 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 HISEN 12.960,89 9310 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISEN 39.891,98 9310 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA 19.380,50 9310 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA 59.663,89 9310 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA 74.069,09 9310 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS HISENDA 48.078,10 9310 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS HISENDA 100,00 9310 15000 PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA 3.125,00 9310 15010 PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS HISENDA 538,92 9310 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA 2.870,00 9310 16000 SEGURETAT SOCIAL HISENDA 66.803,86 9310 22001 PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS HISENDA 2.000,00 9310 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HISENDA 25.000,00 9310 22708 SERVEIS DE RECAPTACIO ORGT HISENDA 326.800,00 9310 23120 LOCOMOCIO DEL PERSONAL HISENDA 500,00 9340 31100 DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC. 1.500,00 9340 35200 INTERESSOS DE DEMORA HISENDA 67.725,00 9340 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA 1.000,00 Total Orgànica. . . . . 2.125.227,17 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 02/02/2015 4:08:56PM Pàg. 5 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 30 PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 2410 14300 ALTRE PERSONAL S. OCUPACIO ORD EMO/221/2014 4.103,58 2410 16000 SEGURETAT SOCIAL S.OCUPACIÓ ORD EMO/221/2014 CO 1.315,72 2410 16200 FORMACIÓ S.OCUPACIÓ.ORDRE FEMO/221/2014 COFINAN 2.250,00 2410 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TRE 10.000,00 2410 22699 PROJECTE PESCA TURISME AL MARESME 8.000,00