Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 19/12/2016 9:35:23PM Pàg. 1 PRESSUPOST DE DESPESES 2017 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 10 ALCALDIA Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 1521 25000 CONSELL COMARCAL: CONVENI OFICINA LOCAL HABITA 10.000,00 9120 10000 RETRIBUCIONS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN AL 92.541,86 9120 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS ALCALDIA 26.595,58 9120 11001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS ALCALD 29.676,64 9120 16000 SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA 47.055,24 9120 22601 PROTOCOL ALCALDIA 4.000,00 9120 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA 5.000,00 9120 22699 ALTRES DESPESES ALCALDIA 4.000,00 9120 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA 2.500,00 9120 23000 IMDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCAL 130.000,00 9120 23100 LOCOMOCIO DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA 2.000,00 9120 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALCALDIA 500,00 9120 46600 APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA ALC 2.800,00 9120 46601 APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS ALCA 2.235,00 9120 46602 APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPE 1.115,50 9120 48900 APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALCALDIA 32.500,00 9120 48901 SUBVENCIÓ SR. LUNA I SRA. GARCIA.AJUT HABITATGE 6.600,00 Total Orgànica. . . . . 399.119,82 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 19/12/2016 9:35:23PM Pàg. 2 PRESSUPOST DE DESPESES 2017 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 20 ADMINISTRACIÓ GENERAL Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 2210 16008 AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÓ. GRAL. 5.672,80 2210 16107 AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADM 650,00 2210 16205 ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL 5.700,00 2210 16400 COMPLEMENT FAMILIAR 4.327,20 2210 83000 BESTRETES AL PERSONAL 25.000,00 4910 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 20.000,00 4910 64100 PROGRAMARI (SOFTWARE) 42.000,00 9200 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. 74.121,10 9200 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. 13.035,60 9200 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. 59.902,92 9200 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. 39.452,01 9200 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GR 99.867,32 9200 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. 140.303,10 9200 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL 92.075,66 9200 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRA 2.444,98 9200 15000 PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ADMÓ. GRAL. 7.992,50 9200 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL. 2.110,00 9200 16000 SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GRAL. 132.063,13 9200 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÓ. G 9.000,00 9200 20500 LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL 14.200,00 9200 21400 MANTENIMENT VEHICLES ADMO GRAL 300,00 9200 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRA 18.000,00 9200 21600 MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICS ADMO GRAL 72.000,00 9200 21900 MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC ADMO GRAL 50.600,00 9200 22000 MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÓ. G 23.000,00 9200 22001 PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÓ. GRAL. 500,00 9200 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÓ. GRAL. 150,00 9200 22105 AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÓ. GRAL. 7.700,00 9200 22110 PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL. 7.500,00 9200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADM GENERAL 600,00 9200 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÓ. GRAL. 45.000,00 9200 22201 COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL. 20.000,00 9200 22400 ASSEGURANCES ADMO GRAL 41.000,00 9200 22500 TRIBUTS ESTATALS 500,00 9200 22501 TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES 300,00 9200 22502 TRIBUTS ENTITATS LOCALS 340,00 9200 22602 PUBLICITAT I EDICIONS ADMÓ. GRAL. 800,00 9200 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 9.725,00 9200 22604 DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL. 46.000,00 9200 2269900 INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS ADMÓ.GRAL 5.000,00 9200 2270600 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMO GRAL 7.500,00 9200 2270601 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RECURSOS HUMANS 7.500,00 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 19/12/2016 9:35:23PM Pàg. 3 PRESSUPOST DE DESPESES 2017 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 20 ADMINISTRACIÓ GENERAL Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 9200 2279900 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ADMO GRAL 18.600,00 9200 2279901 ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ARXIU 15.000,00 9200 2279902 GESTIO DOCUMENTAL 38.900,00 9200 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. 400,00 9200 23300 INDEMNITZACIO SERVEI ASSISTENCIA A TRIBUNALS ADM 250,00 9200 62500 MOBILIARI AJUNTAMENT 5.000,00 9200 63600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 50.000,00 9200 64100 PROGRAMARI (SOFTWARE) 1.500,00 9200 64800 QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS 36.000,00 9250 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC A 11.505,18 9250 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC A 16.924,92 9250 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL. 2.417,48 9250 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS OAC ADMÓ. 17.421,60 9250 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRA 21.425,60 9250 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS OAC ADMÓ.G 23.317,83 9250 16000 SEGURETAT SOCIAL OAC ADMÓ.GRAL 24.997,28 9250 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES DEFENSOR DEL CIUTADÀ 2.200,00 9330 20900 CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL A 300,00 9330 20901 CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADM 100,00 9330 21200 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMO GRAL 11.000,00 9330 21300 MANT. MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDIFICIS MUNICIP 1.500,00 9330 2210000 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ADMÓ. GRAL. 23.000,00 9330 2210001 ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICS ADMO GRAL 1.500,00 9330 22700 NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GR 25.600,00 9330 2270001 NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GR 6.300,00 Total Orgànica. . . . . 1.509.093,21 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 19/12/2016 9:35:23PM Pàg. 4 PRESSUPOST DE DESPESES 2017 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 21 HISENDA Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 0110 31000 INTERESSOS FINANCERS HISENDA 110.715,13 0110 35800 INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINAN 425,00 0110 91100 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LLARG TERMINI ENS SECTOR P 108.056,70 0110 91300 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LLARG TERMINI FORA S. PÚB 1.024.751,13 9290 50000 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS 70.000,00 9310 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISEN 44.472,66 9310 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 HISEN 13.035,60 9310 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISEN 39.935,28 9310 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA 14.938,10 9310 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA 71.980,86 9310 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA 81.691,12 9310 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS HISENDA 51.616,15 9310 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS HISENDA 100,00 9310 13100 SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA 5.427,73 9310 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA 2.870,00 9310 16000 SEGURETAT SOCIAL HISENDA 78.254,86 9310 22001 PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS HISENDA 2.500,00 9310 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HISENDA 25.000,00 9310 22708 SERVEIS DE RECAPTACIO ORGT HISENDA 325.000,00 9310 23120 LOCOMOCIO DEL PERSONAL HISENDA 500,00 9340 31100 DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC. 1.500,00 9340 35200 INTERESSOS DE DEMORA HISENDA 15.000,00 9340 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA 1.500,00 Total Orgànica. . . . . 2.089.270,32 Ajuntament d´Arenys de Mar Data obtenció 19/12/2016 9:35:23PM Pàg. 5 PRESSUPOST DE DESPESES 2017 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 30 PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 2410 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TRE 12.000,00 4190 22699 ACTIVITATS PROMOCIÓ AGRICULTURA 2.000,00 4220 22699 ACTIVITATS PROMOCIÓ INDÚSTRIA 2.000,00 4300 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. 19.967,64 4300 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM 2.554,16 4300 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. PR 12.434,80 4300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. E 11.434,92 4300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM 28.639,33 4300 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. PRO 50,00 4300 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ.PROM.ECONÒMIC